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老師，有一張發(fā)票，是2022年的辦公費，那23年小企業(yè)會計準則，怎么去入賬
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同學(xué)你好
借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款
2024 01/16 12:59
84785004 
2024 01/16 13:13
銀行是之前已經(jīng)付過了就對應(yīng)往來是嗎
樸老師 
2024 01/16 13:16
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84785004
2024 01/16 14:09
但是，這個金額是1000，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤年末-年初的余額比利潤表少1000
84785004
2024 01/16 14:09
老師，是這個影響的嗎
樸老師
2024 01/16 14:11
往來科目不影響利潤
除非轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84785004
2024 01/16 14:17
借:利潤分配-未分配利潤1000，貸:其他應(yīng)付款
84785004
2024 01/16 14:17
這個可能有影響嗎。不會吧
樸老師
2024 01/16 14:21
同學(xué)你好
這個涉及損益了
肯定有影響
84785004
2024 01/16 14:30
那就這筆分錄，我怎么去賬，才會使資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系是對的
樸老師
2024 01/16 14:35
做了跨年損益的話資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上是正常的
84785004
2024 01/16 14:41
老師，那稅務(wù)局會找嗎，我們沒有去更正以前的報表
樸老師
2024 01/16 14:46
這個不會
正常調(diào)整的業(yè)務(wù)沒事
84785004
2024 01/16 15:07
老師，那系統(tǒng)會提示有異常嗎
84785004
2024 01/16 15:08
不更正申報表可以嗎
樸老師
2024 01/16 15:12
同學(xué)你好
沒有更正之前的賬就不用更正申報表
84785004
2024 01/16 15:19
也就在23年錄了這個分錄，沒有動2022年的，就是說沒有更正之前的賬，不用更正申報表嗎
84785004
2024 01/16 15:20
可以這樣理解嗎
樸老師
2024 01/16 15:24
同學(xué)你好
是的
因為做的是跨年調(diào)整的分錄
84785004
2024 01/16 15:32
好的，謝謝老師
樸老師
2024 01/16 15:34
滿意請給五星好評，謝謝
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