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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)12月份的計(jì)提工資金額弄錯(cuò)了，昨天剛報(bào)完稅，紅字沖銷有影響嗎？怎么處理呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，金額不大不影響利潤(rùn)，沖銷沒關(guān)系，最簡(jiǎn)單的方法是把原分錄復(fù)制金額改負(fù)，再做正確金額的分錄就完成了，這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整
01/16 11:56
84785035 
01/16 12:01
多計(jì)提了，你的賬不就不對(duì)了嗎，沖在1月嗎，這次季度申報(bào)報(bào)表啥的不用更正嗎
廖君老師 
01/16 12:04
您好，多計(jì)提了，咱去更正申報(bào)23年報(bào)表，我上面說(shuō)的是金額很少的情況，當(dāng)然是更正23年最合適的
84785035
01/16 12:05
那賬要不要調(diào)整呢？
廖君老師
01/16 12:07
您好，要的，賬調(diào)23年就直接改12月分錄，調(diào)在24年就把損益科目改為以前年度損益調(diào)整
84785035
01/16 12:08
如果我到1月份紅沖多計(jì)提的金額呢！那是不是匯算清繳的時(shí)候，調(diào)整就行，還是說(shuō)算在24年就行呀？
廖君老師
01/16 12:09
您好，咱現(xiàn)在改申報(bào)表好，因?yàn)?4年負(fù)債表的期初數(shù)就是對(duì)的了。
2.算在24年就行，上面信息我回復(fù)的就是金額小就不調(diào)23年，影響24年利潤(rùn)也沒有關(guān)系的
84785035
01/16 12:12
看不懂意思
廖君老師
01/16 12:13
您好，現(xiàn)在更正申報(bào)了，我們負(fù)債表期末數(shù)就是正確的了，明年24年負(fù)債表的期初數(shù)也就是正確的了
84785035
01/16 12:21
如何我就做到24年來(lái)調(diào)整呢？有什么影響呢？
廖君老師
01/16 12:32
您好，金額不大可以調(diào)整到24年，調(diào)整分錄用原來(lái)的科目，大金額不合適的，稅務(wù)查到也會(huì)讓我們更正申報(bào)的
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