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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們是建筑公司，去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣，今年銷售方做了紅字發(fā)票，又重新開了，我應(yīng)該怎樣記賬
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你好 去年當(dāng)時(shí)怎么做的？
01/15 15:42
84785019 
01/15 15:48
購借原材料，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行，借工程施工 貸原材料
郭老師 
01/15 15:49
你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果沒有的話，借應(yīng)付賬款帶原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)待應(yīng)付賬款。
84785019
01/15 15:49
他金額沒變，就是材料品名變了
84785019
01/15 15:50
結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
01/15 15:50
按照上面的來做就可以。
84785019
01/15 15:53
我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，還按這個(gè)做嗎？
郭老師
01/15 15:54
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785019
01/15 15:58
好的，謝謝
郭老師
01/15 15:58
不用客氣，工作愉快。
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