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問題已解決
我們2023年的年終獎應該是要發(fā)的，但是具體怎么發(fā)還沒定下來，12月就沒有計提，這種在發(fā)放月怎么計提？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
按照預計發(fā)放的金額，進行計提
01/15 09:41
84784955 
01/15 09:44
就是2023年沒有計提到，怎么辦，按權責發(fā)生制是應該在23年計提的
小菲老師 
01/15 09:46
同學，你好
那你應該在2023年12月份，計提，計提金額可以不準確
84784955
01/15 09:48
現(xiàn)在已經(jīng)報稅了，一定要改今天也不可以更正，但如果過了今天這種情況呢怎么辦
小菲老師
01/15 09:51
同學，你好
那就不能當作2023年的費用了，再入就是2024年的費用
84784955
01/15 10:09
如果記入24年費用，調整分錄是這樣寫嗎：
借：以前年度損益調整 10
貸：應付職工薪酬-年終獎 8
應交個稅 2
借：利潤分配-未分配利潤 10
貸：以前年度損益調整 10
借：應付職工薪酬-年終獎 8
應交個稅 2
貸：銀行10
小菲老師
01/15 10:10
同學，你好
嗯，是可以的
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