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問題已解決
老師請問一下:23年賬沒做完，季報估個數(shù)，然后報表也估計填一版。最后匯算清繳時候報實際數(shù)據(jù)可以嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好可以的，操作沒問題。
01/15 09:39
84784955 
01/15 09:41
好的老師！老師我再問一下，公司公戶給對方公戶轉(zhuǎn)了2000元，對方公司也開了發(fā)票，但是這個2000元屬于，公司幫個人買的凈水器，完了相當(dāng)于這個2000元，個人要還給公司公戶了，這個賬怎么走？分錄怎么寫？
宋生老師 
01/15 09:43
你好，這樣子的話，你可以借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。收回來的時候做相反的分錄。但是這個凈水器公司就不能入賬。
84784955
01/15 09:44
不能入賬什么意思，把發(fā)票退回去？
宋生老師
01/15 09:46
你好，是的，因為這個不是公司負(fù)擔(dān)的。
84784955
01/15 09:48
2023年了，跨年了，發(fā)票可以退嗎？發(fā)票怎么做？
宋生老師
01/15 09:50
你好這個沒關(guān)系，你直接退回去就行了。不用做什么
84784955
01/15 09:51
發(fā)票是專票 已經(jīng)認(rèn)證了
宋生老師
01/15 09:56
你好，這個你做紅字分錄沖減，然后做轉(zhuǎn)出。
84784955
01/15 10:01
好的，謝謝老師
宋生老師
01/15 10:03
你好，不用客氣的了。
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