問(wèn)題已解決

老師早上好，有張發(fā)票是2023年2月份的專(zhuān)票（稅額是24626.37元，當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模納稅人，與對(duì)方講，開(kāi)了普票，但對(duì)方專(zhuān)票未作廢，我在系統(tǒng)也勾選抵扣，這樣做可以嗎？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 11:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
這個(gè)不能抵扣的哈，是小規(guī)模期間的
01/14 11:12
84784979
01/14 11:34
但系統(tǒng)勾選了，撤銷(xiāo)不了，不知道是不是今天系統(tǒng)有問(wèn)題
家權(quán)老師
01/14 11:37
那么就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了
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