問(wèn)題已解決

老師，我是小規(guī)模公司，我做賬的時(shí)候，計(jì)提了1900多的所得稅費(fèi)用，但是我在電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，顯示繳費(fèi)為0，彌補(bǔ)以前年度虧損了，那我計(jì)提的這筆費(fèi)用要怎么做賬呢

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/13 17:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 紅沖就可以的借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)跨年的
2024 01/13 17:09
84784954
2024 01/13 17:10
那我是應(yīng)該12月底做這筆賬呢，還是跨年的1月做
郭老師
2024 01/13 17:12
是在12月份計(jì)提的吧，如果你能修改12月份的話(huà)，你直接刪除多好。
84784954
2024 01/13 17:14
老師我是12月計(jì)提的，然后1月再電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)我不用交企業(yè)所得稅，那我就直接刪掉這張計(jì)提所得稅的憑證就可以么，
郭老師
2024 01/13 17:21
你好對(duì)的 是這么做的
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