00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債里的資產(chǎn)總計(jì)是負(fù)數(shù)有問題，他這有筆收入50萬(wàn)，但是當(dāng)時(shí)就被老板轉(zhuǎn)出去了，我應(yīng)該掛在往來(lái)哪個(gè)科目，我自己掛的是其他應(yīng)收款這個(gè)科目貸方里，現(xiàn)在來(lái)調(diào)賬，請(qǐng)問該怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，把往來(lái)負(fù)數(shù)明細(xì)進(jìn)行重分類即可
2024 01/13 16:49
84785046 
2024 01/13 16:49
怎么重分類操作，不會(huì)
小林老師 
2024 01/13 16:51
根據(jù)圖片，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款同時(shí)增加500000
84785046
2024 01/13 17:10
本年利潤(rùn)貸方余額我還需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話，怎么做分錄
小林老師
2024 01/13 17:10
本年利潤(rùn)是需要轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
84785046
2024 01/13 17:11
本年利潤(rùn)貸方余額也要轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎
小林老師
2024 01/13 17:11
是的，都需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785046
2024 01/13 17:17
老師，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)是沒有問題的吧？
小林老師
2024 01/13 17:21
是有問題的，往來(lái)報(bào)表都是正數(shù)
84785046
2024 01/13 17:25
那怎么辦，我按你說(shuō)的調(diào)的，但是現(xiàn)在其他應(yīng)收款沒有問題，其他應(yīng)付款就是負(fù)數(shù)了，那怎么辦
小林老師
2024 01/13 17:25
可以補(bǔ)充，借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款
小林老師
2024 01/13 17:25
或者直接調(diào)表不調(diào)賬
閱讀 130
描述你的問題，直接向老師提問
403
意見反饋
