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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提的所得稅費(fèi)用和實(shí)際繳納的金額差異著以前年度可彌補(bǔ)虧損，在計(jì)提時(shí)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？在電子稅務(wù)局試算出來看到的
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同學(xué)你好，計(jì)提時(shí)，借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
01/13 16:47
84784962 
01/13 16:48
老師現(xiàn)在是比如我記得的10萬，但是實(shí)際預(yù)繳的是8萬，有2萬的以前年度可彌補(bǔ)虧損
王雁鳴老師 
01/13 16:51
同學(xué)你好，那就把這個(gè)2萬元沖回來即可。
84784962
01/13 16:52
怎么沖呀，在12月份嗎，我能直接計(jì)提實(shí)繳金額嗎
王雁鳴老師
01/13 16:58
同學(xué)你好，可以按實(shí)際繳納金額計(jì)提，彌補(bǔ)虧損的就不管它了。
84784962
01/13 16:59
哦哦，好的，謝謝老師
王雁鳴老師
01/13 16:59
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
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