問(wèn)題已解決

老師你好，申報(bào)出口退稅時(shí)，需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到出口退稅嗎？例如：借 ：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項(xiàng)稅額。

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 19:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借 ：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項(xiàng)稅額。
01/12 19:35
郭老師
01/12 19:35
做結(jié)轉(zhuǎn)的話，做這個(gè)
84785014
01/12 20:01
我們是出口免稅的，沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，這樣的話，計(jì)提出口退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
郭老師
01/12 20:02
你好，借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅 做了上面的沒(méi)有余額了，還要調(diào)整哪一個(gè)？
84785014
01/12 20:05
借：其他應(yīng)收款-退口退稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅 但是我做的進(jìn)項(xiàng)是沒(méi)有應(yīng)交增值稅_出口退稅， 所以進(jìn)項(xiàng)稅額要不要再做一步轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅？
郭老師
01/12 20:05
都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，我上面給你寫了分錄，你再看一下可以嗎？
郭老師
01/12 20:05
進(jìn)項(xiàng)和出口退稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，最后都是沒(méi)有余額的，哪一個(gè)還有余額？
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