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問題已解決
老師那會做帳的時候，以為是現(xiàn)金收款的，所以就是借的現(xiàn)金貸的主營業(yè)務(wù)收入貸的應(yīng)交稅費增值稅銷項稅額。
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對，沒錯的，做賬就是這么做的
01/12 17:50
84785044 
01/12 17:50
老師現(xiàn)在做了銀行發(fā)現(xiàn)好多都是銀行付款的
東老師 
01/12 17:51
那就是借銀行存款 借庫存現(xiàn)金負數(shù)
84785044
01/12 17:51
怎么平應(yīng)收帳款呢銀行做的應(yīng)收帳款收入做的現(xiàn)金
東老師
01/12 17:51
你借方不是做的庫存現(xiàn)金嗎？
84785044
01/12 17:53
老師能不能借應(yīng)收帳款貸現(xiàn)金了
東老師
01/12 17:53
也可以這么做，然后再借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
84785044
01/12 18:00
謝謝東老師
東老師
01/12 18:00
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
84785044
01/12 18:01
應(yīng)付工資老板銀行發(fā)的多和帳上面做的不一樣怎么處理呢東老師
東老師
01/12 18:02
賬上計提和老板發(fā)的不一致對嗎？具體怎么不一致呢？
84785044
01/12 18:16
計提的少發(fā)放的多
東老師
01/12 18:20
那你補提工資，借管理費用工資（少計提的）貸應(yīng)付職工薪酬
84785044
01/12 18:43
東老師本期工會籌備金已經(jīng)繳納了。
東老師
01/12 18:44
您說的意思是工會也少報了是嗎？
84785044
01/12 18:46
東老師我發(fā)現(xiàn)負數(shù)工資是因為去年前年工資現(xiàn)金發(fā)放了，這種情況應(yīng)該怎么辦了東老師
東老師
01/12 18:47
我現(xiàn)在想知道你是哪步?jīng)]做，是沒有計提工資嗎？
84785044
01/12 19:52
2022年工資計提現(xiàn)金發(fā)放了，2023年補做的銀行發(fā)現(xiàn)2022年銀行也發(fā)放了導(dǎo)致現(xiàn)在工資多發(fā)了為負數(shù)
東老師
01/12 19:57
你把多計提的工資沖銷了就行了
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