問(wèn)題已解決

老師，如果出現(xiàn)了增值稅納稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額大于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入了怎么辦？現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)不能動(dòng)了，原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營(yíng)業(yè)外收入了，所以導(dǎo)致利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額，該怎么處理呢？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/12 17:20
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胡東東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
只能調(diào)整報(bào)表了，報(bào)表為啥不能改了
2024 01/12 17:22
84784971
2024 01/12 17:23
老師，改不了，報(bào)表已經(jīng)上交股東方了，能改的話(huà)我自己可以解決
胡東東老師
2024 01/12 17:26
那就按照?qǐng)?bào)表數(shù)申報(bào)
84784971
2024 01/12 17:28
老師，已經(jīng)扣稅，還能更正申報(bào)嗎？下個(gè)月把這筆記到其他業(yè)務(wù)收入了再交增值稅可以嗎？
胡東東老師
2024 01/12 17:35
放到其他收益里面比較合適同學(xué)
84784971
2024 01/12 17:38
好的老師，下個(gè)月交增值稅應(yīng)該不影響吧
胡東東老師
2024 01/12 17:39
嗯嗯，不影響的，同學(xué)
84784971
2024 01/12 18:23
老師，另外更正后會(huì)導(dǎo)致報(bào)表的附加稅會(huì)比納稅報(bào)表的多一點(diǎn)點(diǎn)，有沒(méi)有影響？下個(gè)月要少計(jì)提點(diǎn)了
胡東東老師
2024 01/13 10:28
是的，下月弄回來(lái)，同學(xué)
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