問(wèn)題已解決

無(wú)票收入開(kāi)票了，會(huì)計(jì)分錄怎么做？之前無(wú)票收入3.6萬(wàn)，現(xiàn)在開(kāi)票了，怎么沖之前的賬目？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 16:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
01/12 16:11
84785007
01/12 16:18
我總覺(jué)得哪里不對(duì) 之前的未開(kāi)票收入，現(xiàn)在開(kāi)票了，如果對(duì)沖，相當(dāng)于沒(méi)開(kāi)票，那豈不是沒(méi)收入？
郭老師
01/12 16:19
你好，去年已經(jīng)做了收入在這里面一正屬于負(fù)數(shù)，不影響。
84785007
01/12 16:21
不是，你看哈 借：應(yīng)收賬款113塊 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 100 銷(xiāo)項(xiàng)稅 13 現(xiàn)在開(kāi)票了 借：應(yīng)收賬款 -113塊 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 100 銷(xiāo)項(xiàng)稅 13 這樣的情況下，我是不是要重新再做一個(gè)銷(xiāo)售分錄？
84785007
01/12 16:21
感覺(jué)，跟暫估入庫(kù)一樣的做法
郭老師
01/12 16:22
你好對(duì)的，是這么做的。
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