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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這張表我沒動(dòng)過(guò)，報(bào)增稅時(shí)，小規(guī)模
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你好； 你小規(guī)模4季度合計(jì)開了多少發(fā)票； 普票和專票 分別開了多少； 好判斷的 ；超過(guò)30萬(wàn)沒有
01/12 15:02
84784981 
01/12 15:09
4季度合計(jì)開了不含稅1272884.78，只開了普票，
meizi老師 
01/12 15:10
你好； 你超過(guò)了30萬(wàn)了； 你寫1欄次和3欄次 ； 填寫減免表2-4欄次
84784981
01/12 15:17
主表的欄1欄3系統(tǒng)本來(lái)自帶，主表的欄18本期應(yīng)納稅減證額我加了280的稅控設(shè)備，減免稅表里也就加了280，出現(xiàn)了資圖3的情況
meizi老師
01/12 15:19
你好你280是好久發(fā)生的
84784981
01/12 15:20
對(duì)，幾年前發(fā)生的，還沒報(bào)稅過(guò)，可以抵減嗎
meizi老師
01/12 15:24
那你之前期末余額有280掛著的嗎
84784981
01/12 15:26
賬是掛著，報(bào)稅的時(shí)候我就填了本期發(fā)生
meizi老師
01/12 16:02
你好； 本期發(fā)生金額寫了；沒有抵減； 會(huì)在期末里面掛著的； 你 之前的期末數(shù)據(jù)有這個(gè)280沒； 還是說(shuō)你只是在4季度季報(bào)才開始寫這個(gè)280？
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