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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，我們11月份抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)，然后12月對(duì)方要做折讓，讓我們填一張紅字信息表發(fā)給對(duì)方，我當(dāng)時(shí)賬上沒有做任何處理，然后等1月報(bào)稅的時(shí)候，顯示我沒有填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額，正好是我們12月開紅字信息表的稅額。然后我就在12月份有用紅字信息表做附件，做了一張進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和庫(kù)存沖回。然后今天我們收到了對(duì)方根據(jù)紅字信息表開來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票，開票日期是12月份。那我應(yīng)該怎么弄這張負(fù)票?。渴窃偃胭~，還是放到依據(jù)紅字信息表做附件的那張12月份憑證后面就可以了啊？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是放到依據(jù)紅字信息表做附件的那張12月份憑證后面就可以
現(xiàn)在開出紅定信息表的當(dāng)月所屬期就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 01/12 11:12
84785017 
2024 01/12 11:21
哦，就是之前是紅字信息表開完不用入賬，等什么時(shí)候收到負(fù)票了，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在是紅字信息表開完當(dāng)月就要依據(jù)紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，等后期收到負(fù)票的時(shí)候，如果負(fù)票的開票日期是紅字表同一個(gè)月，就把這張負(fù)票放到紅字信息表那張憑證后面做附件，如果負(fù)票的開票日期與紅字表不是同一個(gè)月，就更正一下紅字那張分錄，就是在收到負(fù)票的那個(gè)月，沖回之前依據(jù)紅字信息表做的分錄，然后根據(jù)負(fù)票再做一遍相同分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是這樣么？
廖君老師 
2024 01/12 11:32
您好，是的是的，您總結(jié)得好全面，文字清晰，我復(fù)制保存了，感謝分享
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