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老師，公司本年盈利4萬(wàn)元，去年虧損3萬(wàn)元，請(qǐng)問我計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候，是按照1萬(wàn)元計(jì)提，還是按照4萬(wàn)元計(jì)提？

84784984| 提問時(shí)間：01/12 10:35
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，本年是按照本年的利潤(rùn)計(jì)提
01/12 10:35
84784984
01/12 10:50
老師，按照本年利潤(rùn)計(jì)提了，交完稅之后，應(yīng)交企業(yè)所得稅會(huì)有余額，怎么處理？
謝謝老師
01/12 10:51
您好 第二年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 稅局會(huì)作退稅處理
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