問(wèn)題已解決

小規(guī)模第四季度開(kāi)了35萬(wàn)普票，增值稅要交3500是吧，還是能免稅呢

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 20:05
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CPA文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的同學(xué)，要繳納350000*1%的增值稅 你這個(gè)不符合免稅條件，免稅季度銷(xiāo)售額必須低于30萬(wàn)
01/11 20:06
84785006
01/11 20:09
好的，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分錄已做。1月份扣稅款了怎么做分錄呀
CPA文文老師
01/11 20:15
下一步就是繳稅唄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款?? 就可以了，繳納多少錢(qián)，后面的金額就是多少錢(qián)
84785006
01/11 20:15
好的 謝謝老師
CPA文文老師
01/11 20:18
不客氣的同學(xué)，繼續(xù)加油
84785006
01/11 20:20
那么附加稅還要計(jì)提嗎，是這樣的分錄嗎，我是做在12月份的
CPA文文老師
01/11 21:28
附加稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育費(fèi)附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-地方教育費(fèi)附加
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