問(wèn)題已解決

你好，小規(guī)模納稅人，開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)申報(bào)表也是自動(dòng)帶出來(lái)的，但是比對(duì)不成功，

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/11 16:16
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園園園老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，正數(shù)發(fā)票是哪個(gè)月開(kāi)的？開(kāi)的專票還是普票？
2024 01/11 16:30
84784972
2024 01/11 17:32
開(kāi)的普票。六月和9月份開(kāi)的，就是當(dāng)時(shí)開(kāi)了兩張一模一樣的，10月才開(kāi)紅沖
園園園老師
2024 01/11 17:43
普票的話直接作廢就行，不用開(kāi)紅字
84784972
2024 01/11 17:53
那我已經(jīng)開(kāi)紅字了，現(xiàn)在能作廢嗎
園園園老師
2024 01/11 17:55
你先試試看可以嗎？
84784972
2024 01/11 17:55
肯定不可以啊，跨月怎么作廢
園園園老師
2024 01/11 18:07
如果是普票，直接點(diǎn)開(kāi)那張發(fā)票可以作廢的
園園園老師
2024 01/11 18:09
不過(guò)即使現(xiàn)在作廢了也是在本月，次季度報(bào)稅時(shí)候填寫(xiě)
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