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我想問一下個體戶核定后開了專票和普票申報(bào)增值稅時怎么申報(bào)
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你好，季度銷售額在30萬以內(nèi)的嗎？
2024 01/11 16:13
84785003 
2024 01/11 16:20
是的老師，。。
郭老師 
2024 01/11 16:20
第一行和第二行填寫專票的第十行里面填寫普通發(fā)票。
郭老師
2024 01/11 16:21
然后減免的2%，如果你的專票開的是1%的，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。填寫專票的。
84785003
2024 01/11 16:27
按系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)申報(bào)顯示對比不通過，但是提交是顯示這個
郭老師
2024 01/11 16:35
忽略提交這個就可以的。
84785003
2024 01/11 16:39
221.91合適嗎?他們增值稅核定了的
84785003
2024 01/11 16:40
還開了7396.92的普票
郭老師
2024 01/11 16:49
他的普通發(fā)票季度30萬以內(nèi)的，在第11欄里面填寫
84785003
2024 01/11 17:17
那那個不對就不用管了吧
郭老師
2024 01/11 17:19
核定銷售額，這里不用動，這里是系統(tǒng)自動出來的。
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