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年末，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，怎么做賬務(wù)處理？
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你好，是需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理？?
2024 01/11 16:08
84784954 
2024 01/11 16:10
是的老師
鄒老師 
2024 01/11 16:11
你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
84784954
2024 01/11 16:14
老師，我看有一個增值稅留抵稅額這個科目，還需要轉(zhuǎn)到這個科目里么
鄒老師
2024 01/11 16:15
你好，不需要設(shè)置這個明細(xì)科目。
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額，就代表留抵稅額的意思?
84784954
2024 01/11 16:16
好的，謝謝老師
鄒老師
2024 01/11 16:17
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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