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問題已解決
老師，你好，由于我公司2023年12月份開了一千多萬的發(fā)票，材料發(fā)票在2024年1月份，也就是現(xiàn)在開進來。2023年12月份可以暫估這部分材料發(fā)票的金額嗎？
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你好，只要確定材料在2023年已入庫，可以暫做入賬。
2024 01/11 15:59
84785023 
2024 01/11 16:00
那這個稅務(wù)是怎么認定我已經(jīng)入庫了呢？
84785023
2024 01/11 16:00
因為我是建筑安裝公司
84785023
2024 01/11 16:01
只要材料已經(jīng)安裝上去，就表明入庫嗎？
姜再斌 老師 
2024 01/11 16:04
采購合同、入庫單、銷售了，銷售出庫單
姜再斌 老師
2024 01/11 16:06
你是建筑安裝公司，采購的設(shè)備物資可能直接到工程現(xiàn)場，沒有入庫環(huán)節(jié)，相當(dāng)于入庫后再直接出庫。這個只要屬實發(fā)生了采購用于相關(guān)工程了，根據(jù)工程進度能證明情況屬實即可。
姜再斌 老師
2024 01/11 16:07
如果能確切24年的的開票金額，其實在23年直接按確切的金額入賬，等發(fā)票在24年取得時，直接貼到23年憑證后面即可。都不用暫估了。
84785023
2024 01/11 16:10
工程進度證明，要怎樣證明？因為是小公司，沒有設(shè)置那么多流程
姜再斌 老師
2024 01/11 16:16
工程進度證明可以讓你們具體負責(zé)實施工程的人員評估一下工程量，形成報告，如工程進度確認單，發(fā)包方與施工方簽字蓋章確認即可。
84785023
2024 01/11 16:28
那占比都有百分之三四十，也可以嗎？
84785023
2024 01/11 16:28
會不會太多了
姜再斌 老師
2024 01/11 16:36
這個需要結(jié)合你們施工實際情況評估。只要能說得過去就可以。
84785023
2024 01/11 16:45
好的，謝謝哈
姜再斌 老師
2024 01/11 16:46
好好，不客氣，很高興你解答問題
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