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收回來的宿舍房租可以沖什么科目
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2024 01/11 09:10
84784970 
2024 01/11 09:34
就是我們租別人的宿舍，在租出去給員工住
郭老師 
2024 01/11 09:35
你好，這個是有盈利的嗎。
郭老師
2024 01/11 09:35
如果沒有盈利的話，你支付出去做其他應(yīng)收款，收到的時候充其他應(yīng)收款。
84784970
2024 01/11 09:55
好的，還有一個問題，資產(chǎn)負債表上其他應(yīng)收款，短期借款，其他應(yīng)付款可以是負數(shù)嗎，要不要調(diào)整？
郭老師
2024 01/11 09:56
需要重分類的，這個短期借款不能出現(xiàn)負數(shù)。
84784970
2024 01/11 09:57
那我應(yīng)該怎么調(diào)整？
郭老師
2024 01/11 09:58
短期借款什么原因出現(xiàn)的負數(shù)，
其他應(yīng)付款重分類到其他應(yīng)收款里面去，其他應(yīng)收款的負數(shù)重分類到其他應(yīng)付款里面去。
84784970
2024 01/11 10:02
短期借款是股東借的錢，暫時不知道什么時候歸還，那其他應(yīng)付的話，要怎么做分錄呢
郭老師
2024 01/11 10:03
你好借其他應(yīng)收款，貸短期借款做這個。
84784970
2024 01/11 10:04
借：其他應(yīng)收款款，貸：其他應(yīng)付款，對嗎
郭老師
2024 01/11 10:04
你好，不用做賬務(wù)處理，只需要重分類就行。
84784970
2024 01/11 10:07
明白了，其他應(yīng)付款我就調(diào)表上就好了，然后短期借款做個分錄借其他應(yīng)收款，貸短期借款，就相當(dāng)于其他應(yīng)收款也是正數(shù)了
郭老師
2024 01/11 10:07
的，對的，是這么做的。
郭老師
2024 01/11 10:08
只需要調(diào)整短期借款的那個就可以的，短期借款的那個賬務(wù)處理不對。
84784970
2024 01/11 10:08
明白了，謝謝老師
郭老師
2024 01/11 10:09
不用客氣，工作愉快。
84784970
2024 01/11 10:15
那老師上面這個宿舍的，要是有盈利50元么，然后又加上我們還沒有付出去給房東，應(yīng)該怎么做分錄？
郭老師
2024 01/11 10:16
你好，差額的那一部分做營業(yè)外收入。
84784970
2024 01/11 10:20
那還是做其他應(yīng)收款，付出去了也是沖其他應(yīng)收款對吧
郭老師
2024 01/11 10:20
對的，是的，是這么做的，都是其他應(yīng)付款。
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