00:10:00
問(wèn)題已解決
小規(guī)模，第三季度三十萬(wàn)做到未開(kāi)票收入了申報(bào)了增值稅，第四季度對(duì)方又要開(kāi)票了，這樣的話要去國(guó)稅局窗口退稅還是在第四季度申報(bào)的時(shí)候可以自行調(diào)整？可以自行調(diào)整的話，怎么填寫(xiě)申報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用退稅，四季度 開(kāi)票金額（正）+未開(kāi)票收入（負(fù)）申報(bào)就可以了
2024 01/10 18:21
84785001 
2024 01/10 18:27
我這邊未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)填不了
84785001
2024 01/10 18:31
是不是就要找稅管員啊
84785001
2024 01/10 18:32
是這張表上填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票金額，是么，我填了負(fù)數(shù)就自動(dòng)跳成0
廖君老師 
2024 01/10 18:33
您好，咱是小規(guī)模，已開(kāi)票和未開(kāi)票是填在一起的呀，正負(fù)相抵填不了的話，得帶好上季度 申報(bào)表，開(kāi)票明細(xì)去大廳了
84785001
2024 01/10 18:35
那還是要去柜臺(tái)辦理，是么
84785001
2024 01/10 18:37
不然哪里可以填啊，這張表數(shù)字改不了，申報(bào)表改掉了，還是會(huì)報(bào)錯(cuò)，說(shuō)是兩張表的金額對(duì)不上
廖君老師
2024 01/10 18:42
您好，是的，小規(guī)模就是主表，咱還填了哪張表呀，低于30萬(wàn)那個(gè)免稅表也可以不填的
84785001
2024 01/10 18:46
主表我填好了，是減掉了上季度未開(kāi)票收入?，F(xiàn)在是因?yàn)槟菑堉悄茌o助歸集表上不能填負(fù)數(shù)，我全申報(bào)就會(huì)跳出這兩張表不一致
廖君老師
2024 01/10 18:49
哦哦，小規(guī)模麻煩，因?yàn)闆](méi)有單獨(dú)一列申報(bào)未開(kāi)票收入，這個(gè)得去稅務(wù)大廳申報(bào)了
84785001
2024 01/10 18:51
好的，謝謝
廖君老師
2024 01/10 18:52
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
閱讀 176
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
416
意見(jiàn)反饋
