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老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度因?yàn)榘l(fā)票額度不夠,產(chǎn)生未開票收入,增值稅申報的時候,我把這部分填寫進(jìn)去了,未開票不含稅銷售額+已開票不含稅銷售額總額填到了“增值稅申報表”的第一欄,已經(jīng)申報了,增值稅也繳納了,那我第四季度的時候把沒開票的預(yù)收賬款跟收入都開出來了,那我到時候第四季度申報增值稅的時候這部分應(yīng)該填到哪里?怎么處理?

84785026| 提問時間:2023 10/23 12:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
如果第四季度把沒開票的預(yù)收賬款跟收入都開出來了,第四季度申報增值稅時,未開票收入填寫到 增值稅申報表的 未開票收入欄,已開票收入填寫到 增值稅申報表的 開票收入欄。 小規(guī)模納稅人申報表填報順序是先填寫未開具發(fā)票收入,再填寫開具發(fā)票收入
2023 10/23 12:42
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