問題已解決

老師，實(shí)行差額征稅的勞務(wù)派遣公司，比如開100萬，成本98萬，差額后2萬，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？

84784986| 提問時(shí)間：01/10 17:49
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，正在努力為你解答中，稍后回復(fù)。
01/10 17:52
姜再斌 老師
01/10 21:50
你好，相關(guān)賬務(wù)處理： 1、全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款等科目100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94.34(100/1.06) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.66 2、確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本98 ,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減),如果不涉及則不用寫 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資,應(yīng)付職工薪酬--五險(xiǎn)一金.98
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