問(wèn)題已解決

我公司有一部工資是由另一個(gè)公司代發(fā)的，然后這個(gè)錢不用還給他們，另一個(gè)公司也是這個(gè)老板的，這個(gè)帳務(wù)要怎么處理？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 10:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入。
01/10 11:01
84785012
01/10 11:20
我支付工資是這樣做的：借;應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅/社保個(gè)人部分/代發(fā)公司名稱 銀行存款 然后再做一筆轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？代發(fā)的那部分，跟代發(fā)的人員社保、個(gè)人所得稅都是在代發(fā)這個(gè)公司交的 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅/社保個(gè)人部分/代發(fā)公司 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這樣可以嗎？
玲老師
01/10 11:21
是的，這樣處理是正確對(duì)的。
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