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實(shí)務(wù)
問題已解決
小天老師知道我的問題，因?yàn)闆]說完就結(jié)束提問了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
親愛的，對(duì)不起，剛才走開了，我正在寫信息，馬上發(fā)過來
01/09 22:53
廖君老師 
01/09 22:56
晚上好，負(fù)債表應(yīng)收賬款填2個(gè)借方余額 40000%2b1130.02=41130.02，預(yù)收賬款4個(gè)貸方余額19400%2b20000%2b1000%2b141142=181542，
重分類就是把各往來客戶具體是貸方或借方余額分別填在負(fù)債里
84785014 
01/10 15:26
老師我沒看明白
84785014
01/10 15:27
您是說我可以改這個(gè)下載出來的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
廖君老師
01/10 15:31
您好，就是您那個(gè)圖上，應(yīng)收賬款這個(gè)一級(jí)科目不是140441.98元，有借方余額41130.02（這是客戶欠我們的錢），有貸方余額181542.42（ 這是客戶預(yù)付的，相當(dāng)于我們的負(fù)債），
2.電子稅務(wù)局的負(fù)債表只改期末，不改期初哦
84785014
01/10 15:50
老師我沒明白我就知道應(yīng)收賬款140441.98看見這個(gè)數(shù)了，后面的兩個(gè)數(shù)是您算出來的我不知該填寫在哪里
廖君老師
01/10 15:56
好的，填在負(fù)債表的 應(yīng)收賬款? 和? 預(yù)付賬款
應(yīng)收賬款：借方余額41130.02（這是客戶欠我們的錢）
預(yù)付賬款：貸方余額181542.42（ 這是客戶預(yù)付的，相當(dāng)于我們的負(fù)債）
84785014
01/10 16:09
這樣對(duì)嗎老師
廖君老師
01/10 16:53
您好，對(duì)了，那個(gè)應(yīng)交稅金也要重類，導(dǎo)一下各明細(xì)科目余額，我們一起看一下哈
84785014
01/10 17:03
這個(gè)表可以不
廖君老師
01/10 17:16
不是不是，需要科目余額表，您導(dǎo)科目余額表時(shí)導(dǎo)到末級(jí)科目
84785014
01/10 17:52
是這個(gè)嗎
廖君老師
01/10 18:01
對(duì)對(duì)，把應(yīng)交稅金明細(xì)到末級(jí)科目，要余額哈
84785014
01/10 18:11
這個(gè)對(duì)嗎
廖君老師
01/10 18:18
不對(duì)，這是明細(xì)賬，要科目余額表，我截圖給您哈
84785014
01/10 19:02
這個(gè)對(duì)吧
廖君老師
01/10 19:05
您好，對(duì)的，是這個(gè)，要把2171應(yīng)交稅金明細(xì)到末級(jí)科目，這個(gè)全是進(jìn)項(xiàng)稅的話就是重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)就好了
84785014
01/10 19:18
老師我要怎么填寫呢
廖君老師
01/10 19:19
您好，把這個(gè)應(yīng)交稅金負(fù)1795.9
填在? ? 其他流動(dòng)資產(chǎn)? ? 正數(shù)1795.9
84785014
01/10 19:28
那應(yīng)交稅金的期末負(fù)數(shù)用刪掉嗎，還是這樣不刪就對(duì)了
廖君老師
01/10 19:33
您好，要?jiǎng)h除掉的，這樣負(fù)債表才會(huì)平嘛
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