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你好，因?qū)υ挻螖?shù)有限，我重新編輯吧，是這樣，之前的財(cái)務(wù)把這個(gè)往來的余額弄錯(cuò)了，實(shí)際上是有9000的余額的，是投標(biāo)保證金，她調(diào)整到庫存現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金又調(diào)整到營業(yè)外收入了，最后庫存現(xiàn)金跟這個(gè)企業(yè)的應(yīng)付賬款都沒有余額了，我們這個(gè)月收到了對方退回的這9000，我現(xiàn)在怎么調(diào)呢，麻煩幫編輯下哈，謝謝，不然一來一回又結(jié)束了

你好，這個(gè)如果都沒有了，你要么就紅字沖減之前的分錄，要么就繼續(xù)把這個(gè)入營業(yè)外收入

紅沖余額又不對了，麻煩編輯下發(fā)下我吧，非常感謝

你好，你現(xiàn)在都沒有余額。 你直接借銀行存款 貸營業(yè)外收入-保證金退回就算了

正常是有9000的余額，但是她調(diào)到現(xiàn)金，現(xiàn)金又調(diào)到營業(yè)外收入，目前是現(xiàn)金無余額，應(yīng)收無余額，那我現(xiàn)在收到了借銀行存款，借營業(yè)外收入，不是相當(dāng)于又增加一筆營業(yè)外收入了嗎，不應(yīng)該是沖營業(yè)外收入才對嗎？

?你好實(shí)際上他這個(gè)一開始就做錯(cuò)了。 支付這個(gè)保證金的時(shí)候是應(yīng)該借其他應(yīng)收款。帶現(xiàn)金。然后其他應(yīng)收款再轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出。

那我就沖營業(yè)外支出吧？

你好，你現(xiàn)在收到這個(gè)錢。實(shí)際上是收入，就算你做支出的貸方，他的本質(zhì)也是營業(yè)外收入。

那就是借：銀行存款9000，貸：營業(yè)外收入9000，相當(dāng)于繼續(xù)增加了9000的營業(yè)外收入這樣完事對嗎，那個(gè)紅沖調(diào)來調(diào)去的余額不對，不是庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)就是銀行存款對不上

你好是的。，那個(gè)調(diào)的他本來就做錯(cuò)了，而且他還涉及到其他的款項(xiàng) 就建議不要去改他了。

好的，非常感謝。。。

你好，不用客氣的了。