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問題已解決
老師，11月份前一個會計已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益，成本之類的，但應交稅費沒結(jié)轉(zhuǎn)，請問現(xiàn)在應交稅費的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做才對？
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你好，你們是一般納稅人嗎？
01/09 18:15
84785038 
01/09 18:17
是的，現(xiàn)在進項稅額，銷項稅額，待抵扣進項稅額這三個科目有余額
東老師 
01/09 18:19
有這個余額你直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以，這個不涉及到損益類科目
84785038
01/09 18:20
正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫？結(jié)轉(zhuǎn)下來應該有留抵的
東老師
01/09 18:20
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅（留抵稅額） 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
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