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季度交所得稅怎么做分錄，可以具體寫下嗎？
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借，應交稅費，應交企業(yè)所得稅。貸，銀行存款
01/09 11:04
84784964 
01/09 11:05
這是交時1月份做的分錄？
那12月份做哪個分錄？
東老師 
01/09 11:07
十二月份的時候計提一下就可以了
84784964
01/09 11:07
寫寫分錄唄
東老師
01/09 11:07
借所得稅費用貸，應交稅費應交企業(yè)所得稅
84784964
01/09 11:09
不做結轉的那個？需要做這個分錄嗎？借：本年利潤
貸：所得稅費用
東老師
01/09 11:09
對，這個是做完賬以后才是需要這么做的
84784964
01/09 11:11
借所得稅費用貸，應交稅費應交企業(yè)所得稅
借：本年利潤
貸：所得稅費用
這兩個分錄都是12月份要做的？
東老師
01/09 11:11
對，這個都是在12月份做的
84784964
01/09 11:12
那不是轉入利潤后利潤又少了？
東老師
01/09 11:13
對，本年利潤的話肯定還是少了
84784964
01/09 15:11
這個明年匯算的時候怎么看了，不明白這個表，怎么彌補了？
東老師
01/09 15:12
就是你都填寫表格以后它是可以自動彌補虧損的
84784964
01/09 15:29
報季度所得稅的表季度所得稅怎么計算？
東老師
01/09 15:29
就是根據(jù)你1~12月份的本年累計數(shù)，創(chuàng)業(yè)所得稅稅率減去之前預繳的所得稅計算
84784964
01/09 15:31
報季度報表的時候要減去上季度的所得稅？什么意思，能直接說一下公式嗎？不懂
東老師
01/09 15:31
1-12月利潤總額*企業(yè)所得稅稅率-1到3季度預繳企業(yè)所得稅
84784964
01/09 15:34
和上一季度的所得稅算法不一樣嗎？
東老師
01/09 15:35
這個和上季度算法是一樣的
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