問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)什么情況下增值稅才要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),銷售5萬(wàn) 如何結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 21:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 月末? 一般都要結(jié)轉(zhuǎn)哈； 比如； 借 銷項(xiàng)稅5萬(wàn)；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn) 貸進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)? ；借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn)
01/08 21:37
84784962
01/08 21:42
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn) 這個(gè)是貸方嗎
meizi老師
01/08 21:44
你好； 第一筆是借方 ； 第二筆是貸方； 你看看我結(jié)轉(zhuǎn)的思路?
84784962
01/08 21:46
就是不管銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,月末都是要轉(zhuǎn)到；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
meizi老師
01/08 21:47
你好； 對(duì)的；先走這個(gè)科目過(guò)度結(jié)轉(zhuǎn)； 體現(xiàn)出是否產(chǎn)生繳納或者留底進(jìn)項(xiàng)稅； 在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去?
84784962
01/08 21:49
體現(xiàn)出是否產(chǎn)生繳納或者留底進(jìn)項(xiàng)稅； 在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去 ,如果應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅在貸方代表要繳稅,在借方代表留抵
meizi老師
01/08 21:52
你好1； 對(duì)的； 借方表示留底了或者是多繳納了 （比如你有預(yù)交的部分多繳納了也會(huì)體現(xiàn)在借方）；貸方表示應(yīng)交未交?
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