問(wèn)題已解決

老師好，我公司有一筆業(yè)務(wù)，七月份筆預(yù)付款，中間因?qū)Ψ焦緭?dān)格開(kāi)票，因些余款也沒(méi)有付，到今年1月2號(hào)給我開(kāi)票了，我這個(gè)賬應(yīng)該怎么做

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 19:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款
01/08 19:02
84785045
01/08 19:07
七月份時(shí)我是這么做的，借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款，我們是一家旅游公司，對(duì)我們公司來(lái)說(shuō)是成本，那8-12月份要不要暫估成，還是一月份直接當(dāng)成本就可以了
小菲老師
01/08 19:08
同學(xué)，你好 8-12月份最好暫估一下成本
84785045
01/08 19:10
那我在暫估成本，那我1月份拿到票，那這張票我應(yīng)該附在哪個(gè)憑證后面
小菲老師
01/08 19:11
同學(xué)，你好 1月份的時(shí)候，紅沖暫估的分錄，再按照發(fā)票重新做
84785045
01/08 19:15
有點(diǎn)明白了
小菲老師
01/08 19:15
嗯嗯，好的，祝工作順利
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