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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司去年匯算清繳有筆退稅的，但是一直沒有申請退稅，賬務(wù)如何處理？
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你好
是企業(yè)所得稅的嗎？
01/08 15:44
84785045 
01/08 15:45
對的，是的
郭老師 
01/08 15:46
你好，賬務(wù)處理先不用做，然后你去申請退稅，退回來了之后再做，皆應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，貸利潤分配未分配利潤，借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
84785045
01/08 15:46
生產(chǎn)經(jīng)營所得稅
郭老師
01/08 15:47
要好企業(yè)所得稅改成生產(chǎn)經(jīng)營所得。其他的不變。
84785045
01/08 15:50
怎么入應(yīng)交稅費(fèi)呢？這個(gè)不是要影響當(dāng)年的稅費(fèi)嗎？
郭老師
01/08 15:53
你好，那你預(yù)繳的時(shí)候沒有具體生產(chǎn)經(jīng)營，否則嗎？
郭老師
01/08 15:53
不是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營所得這么做的，如果是退回來再做相反的不就可以了？跨年了，所得稅費(fèi)用用利潤分配未分配利潤來做。
84785045
01/08 15:54
若是一直不申請退稅的話，賬上沒有數(shù)據(jù)，幾年下來都不知道了
郭老師
01/08 15:56
借銀行存款，貸利潤分配未分配利潤。
84785045
01/08 15:56
如果一直沒有退稅，就一直不管他么
郭老師
01/08 15:59
對的對的，沒有退回不用做。
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