問(wèn)題已解決

你好，12月底，本來(lái)是暫估其他業(yè)務(wù)成本的，暫估成了其他業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在我要全部紅沖，要怎么做跨年調(diào)整？ 原本應(yīng)該是 借：應(yīng)付暫估款 200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 其他業(yè)務(wù)成本 100 錯(cuò)錄成 借：應(yīng)付暫估款 200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 其他業(yè)務(wù)收入 100 現(xiàn)在因?yàn)榻痤~有差異，需要全部紅沖，再做正確分錄，要怎么做，麻煩幫忙先寫(xiě)一個(gè)全部紅沖的分錄，然后幫忙寫(xiě)個(gè)正確分錄，，金額改成，各90，然后總金額180

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/08 14:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
這個(gè)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 然后原分錄負(fù)數(shù)紅沖 再做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2024 01/08 15:02
84785026
2024 01/08 15:06
我想說(shuō)的是跨年紅沖 當(dāng)年的分錄，如下就行， 借：應(yīng)付暫估款 -200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -100 其他業(yè)務(wù)收入 -100 然后做正確分錄 借：應(yīng)付暫估款 200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 其他業(yè)務(wù)成本 100 因?yàn)榭缒?，所以主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)收入，都用“未分配利潤(rùn)”科目替代，即如下： （紅沖分錄） 借：應(yīng)付暫估款 -200 貸：未分配利潤(rùn) -100 未分配利潤(rùn) -100 正確分錄 借：應(yīng)付暫估款 200 貸：未分配利潤(rùn) 100 未分配利潤(rùn) 100 是這樣么？
樸老師
2024 01/08 15:11
是應(yīng)付賬款暫估 這樣的哦
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