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我的其他應付全部核銷我的借款 老師，這個分錄怎么寫
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你好，，你是支付了這筆錢嗎？
2024 01/08 10:39
84784989 
2024 01/08 10:39
老師，沒有，
宋生老師 
2024 01/08 10:41
你好，那你打算怎么核銷？計入營業(yè)外收入？
84784989
2024 01/08 10:47
是老板借款了190萬，現在其他應付款有一百三十多萬，他讓我把其他應付款核銷他的借款，那就是寫相反分錄對沖的意思咯？是這樣嗎，老師
宋生老師
2024 01/08 10:49
你好，老板，借款了190萬是什么意思？是找公司拿走了這么多錢是嗎？
84784989
2024 01/08 11:02
是的，老師
宋生老師
2024 01/08 11:06
你好，這樣子的話，你可以對沖。
84784989
2024 01/08 11:07
老師，對沖不是應該拿發(fā)票來沖的嗎，
宋生老師
2024 01/08 11:11
你好你這個是兩個余額來對沖。
84784989
2024 01/08 11:14
老師，我看老板之前借款190萬，分錄寫的是其他應付款-他的名字，那現在還怎么對沖啊，
宋生老師
2024 01/08 11:20
你好，老板借的公司的是其他應收，然后你不是還有一個其他應付130多萬嗎？
84784989
2024 01/08 11:23
老師，之前會計記的，把老板借款190萬記在了其他應付款中，
宋生老師
2024 01/08 11:25
你好，他是怎么做的憑證
84784989
2024 01/08 11:28
借 其他應付款-老板名 190萬， 貸 銀行存款 190萬
宋生老師
2024 01/08 11:31
你好，這樣子的話，你剩下的金額沒辦法沖，其實都是老板把錢拿走了。
84784989
2024 01/08 11:32
他拿發(fā)票來報銷就行了吧
宋生老師
2024 01/08 11:35
你好，是的，可以拿發(fā)票來報銷。
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