问题已解决

上個(gè)季度報(bào)稅增值稅超過(guò)30萬(wàn),填了減免稅表,里面最后的期末余額是6000,也就是交稅的金額。這個(gè)季度還是超過(guò)30萬(wàn)申報(bào),又去填減免稅表,里面出現(xiàn)了期初余額也就是上個(gè)季度的期末余額,這個(gè)對(duì)嗎?

84784988| 提问时间:2024 01/08 10:31
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不對(duì)的,實(shí)際抵扣金額和本期發(fā)生額都是填寫(xiě)減免的2%,沒(méi)有期末余額。
2024 01/08 10:37
84784988
2024 01/08 10:53
前面填的是3%,后面減免的金額填的就是2%,剩下的金額不就是交稅金額嗎?前面2張是上個(gè)季度的,后面2張是這個(gè)季度的,老師幫我看看哪里錯(cuò)了嗎
FAILED
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84784988
2024 01/08 10:53
這個(gè)季度的
FAILED
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郭老師
2024 01/08 10:53
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都是填寫(xiě)減免的2%。
84784988
2024 01/08 10:59
那實(shí)際應(yīng)抵減額怎么填,最后的期末要是0嗎?我以為是交稅的金額
84784988
2024 01/08 11:02
我說(shuō)錯(cuò)了不對(duì),是本期應(yīng)抵減額怎么填
郭老師
2024 01/08 11:07
上面回復(fù)了看一下的。
84784988
2024 01/08 11:08
那上個(gè)季度留下的期末余額這次能一起填進(jìn)去減免掉嗎?
郭老師
2024 01/08 11:18
不可以的,你可以填寫(xiě)試一下,你需要修改之前的。
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