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問題已解決
老師，未開票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬已免)，上期未開票的在本期又開票了，本季度收入超過30萬了，小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄，(按開票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入，按實(shí)際收入這部分稅又沒有繳到)，該怎么申報(bào)？
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同學(xué)你好
填寫在未開票收入欄就可以
如果開發(fā)票來就未開票收入負(fù)數(shù)填寫
01/08 10:13
84784983 
01/08 11:23
負(fù)數(shù)填在哪一欄
樸老師 
01/08 11:27
未開票收入欄就可以
84784983
01/08 11:43
老師，您看下我們申報(bào)表沒有未開票收入這一欄
樸老師
01/08 11:47
那你就填寫在本期那列對應(yīng)的稅率欄
84784983
01/08 11:55
我們對應(yīng)稅率3％,只有第二列可以填，開票金額也只能填這一列，只能填正負(fù)相抵?jǐn)?shù)，這樣體現(xiàn)不出未開票收入的負(fù)數(shù)
樸老師
01/08 12:00
同學(xué)你好
?你沒有未開票收入那列
沒法體現(xiàn)
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