問(wèn)題已解決

老師好，在沒(méi)？商貿(mào)公司開(kāi)工程款發(fā)票金額96719元，收到工程款35617.43元，1101.57元沒(méi)收到(應(yīng)該是質(zhì)保金)，這筆憑證怎么做吖？謝謝

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/07 17:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2024 01/07 17:59
84785011
2024 01/07 18:12
老師，您看這樣做可以嗎？
84785011
2024 01/07 18:15
老師幫我在看下，謝謝
小林老師
2024 01/07 18:48
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方原因是？
84785011
2024 01/07 19:19
我也搞不明白怎么說(shuō)，剛把11月份賃證錄完了和銀行日記帳上的收入、支出、余額都對(duì)不上，這可怎么辦，看了一遍也沒(méi)發(fā)現(xiàn)那出了問(wèn)題
小林老師
2024 01/07 19:19
是的，這個(gè)只能逐筆分錄核對(duì)了
84785011
2024 01/07 22:00
每筆也核對(duì)了，沒(méi)找出問(wèn)題
84785011
2024 01/07 22:04
老師，想問(wèn)下我第一個(gè)問(wèn)題，截圖上錄對(duì)了沒(méi)？
84785011
2024 01/07 22:05
開(kāi)票金額96719元，收到35617.43
小林老師
2024 01/07 22:35
您好，圖片分錄是錯(cuò)誤的
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