問(wèn)題已解決

老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),但是沒(méi)有留抵稅,之前月份科目錯(cuò)了,應(yīng)該是未交稅金,寫(xiě)成了已交稅金,這怎么沖呢?怎么做分錄啊

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/07 14:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金
2024 01/07 14:34
84784994
2024 01/07 15:45
但是,老師,調(diào)整完,還是負(fù)數(shù)呢
小菲老師
2024 01/07 15:46
同學(xué),你好 你之前的表發(fā)給我看一下
84784994
2024 01/07 15:50
老師,我怎么發(fā)您呢
小菲老師
2024 01/07 15:50
同學(xué),你好 截圖發(fā)給我
84784994
2024 01/07 15:54
能看到嗎,老師
84784994
2024 01/07 15:54
這個(gè)是截止到11月份的,還是正數(shù)
小菲老師
2024 01/07 15:55
同學(xué),你好 那12月份的表呢
84784994
2024 01/07 15:56
這是12月份的,就是負(fù)數(shù)了
84784994
2024 01/07 15:56
沒(méi)有留抵稅,應(yīng)該是我之前的科目放錯(cuò)了
84784994
2024 01/07 15:57
但是我也不清楚是哪里錯(cuò)了
小菲老師
2024 01/07 15:57
同學(xué),你好 你要看明細(xì)表
84784994
2024 01/07 15:57
這個(gè)要調(diào),怎么調(diào)整呢?請(qǐng)老師指導(dǎo)
小菲老師
2024 01/07 15:57
同學(xué),你好 你要看明細(xì)表,這個(gè)科目的明細(xì)表發(fā)過(guò)來(lái)
84784994
2024 01/07 16:01
稍等,是要趙這筆負(fù)數(shù)金額的所在科目明細(xì)賬嗎
84784994
2024 01/07 16:05
能看到嗎
84784994
2024 01/07 16:06
這個(gè)是科目余額表里的數(shù)據(jù),明細(xì)賬里找不到
84784994
2024 01/07 16:06
老師,我剛才發(fā)的是科目余額表里的數(shù)據(jù),明細(xì)賬中沒(méi)有找到
小菲老師
2024 01/07 16:23
同學(xué),你好 你這個(gè)看不出來(lái),如果要改的話,建議差額錄入以前年度損益調(diào)整
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