問(wèn)題已解決

我司為母公司，之前對(duì)一子公司有85%股權(quán)，今年二月新增投資，擁有子公司90%股權(quán)，二月做合并報(bào)表的時(shí)候，報(bào)表的勾稽關(guān)系出錯(cuò)，就是期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)不等于本年累計(jì)凈利潤(rùn)，這是為什么，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有同一控制下，新增子公司或者業(yè)務(wù)，需要調(diào)整期初數(shù)，我這個(gè)該怎么處理？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/16 20:44
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老王老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，需要調(diào)整期初數(shù)，把期初數(shù)據(jù)也按90%去抵消分錄試試。
2018 03/20 23:32
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