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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，7月份只有銷(xiāo)項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，做的分錄是 借：原材料，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交增值稅/未交增值稅，貸 進(jìn)項(xiàng) ，，是不是錯(cuò)的
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沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票是嗎？如果是的話不對(duì)
2024 01/07 12:17
84784948 
2024 01/07 12:18
8月份認(rèn)證的
郭老師 
2024 01/07 12:18
你好，那你看下所屬期是不是七月份的同學(xué)??？你別看認(rèn)證的月份你看所屬期可以吧。
84784948
2024 01/07 12:20
有一張發(fā)票是7月份開(kāi)具的，其他2張是之前月份開(kāi)具的，7月份才做的賬
郭老師
2024 01/07 12:21
你好，認(rèn)證的所屬期8月份的話，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理做到八月份不能做到七月份
84784948
2024 01/07 12:22
那我現(xiàn)在調(diào)賬用負(fù)數(shù)沖掉可以嗎？
郭老師
2024 01/07 12:23
你好
七月份的你還能調(diào)整的可以
84784948
2024 01/07 12:25
我就在這個(gè)月 用相同的分錄 用負(fù)數(shù)沖掉可以嗎？結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄也紅沖
郭老師
2024 01/07 12:27
可以的，可以這么做的
84784948
2024 01/07 12:31
然后，在做一筆調(diào)整8月份的 分錄 借 原材料 進(jìn)項(xiàng) 這樣可以嗎
郭老師
2024 01/07 12:32
可以的，可以這么做的。
84784948
2024 01/07 12:34
我糊涂了，8月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅居然 把這個(gè)7月的稅額結(jié)轉(zhuǎn)了，剛剛查看憑證 算了下進(jìn)項(xiàng)怎么不對(duì)的呢，
郭老師
2024 01/07 12:41
你去看一下增值稅申報(bào)表表二多少
84784948
2024 01/07 12:41
申報(bào)表是對(duì)的
郭老師
2024 01/07 12:41
申報(bào)表和你賬上的核對(duì)呀
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