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出口免稅銷售對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月要做轉(zhuǎn)出還是可以到12月份累計(jì)做轉(zhuǎn)出？跟內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)稅額比例應(yīng)該要怎么算？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/06 09:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，當(dāng)月就要轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)跟內(nèi)銷沒(méi)有關(guān)系的 剔稅不得免抵稅額（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）＝出口人民幣價(jià)×（征％－退％）
2024 01/06 09:56
84784996
2024 01/06 10:00
我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)
廖君老師
2024 01/06 10:05
您好，也是這樣計(jì)算的，以出口銷售額來(lái)計(jì)算的
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