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老師您好，請問我12月收到一張專票稅額為：794.04元，12月銷項(xiàng)稅額：493.11元，如果我1月份申報(bào)12月的把這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣了，多余的300.93元是不是就浪費(fèi)了，不會做為留抵稅額，這種情況應(yīng)該怎么申報(bào)納稅呀。謝謝老師。
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不會作為留底是什么意思？不允許留底嗎
2024 01/05 14:23
84784978 
2024 01/05 14:26
我想表達(dá)的意思是單張進(jìn)項(xiàng)金額高于銷項(xiàng)金額 勾選抵扣后 剩余沒有用完的進(jìn)項(xiàng)會不會做為留抵稅額下個(gè)月還可以抵扣呢
郭老師 
2024 01/05 14:28
可以的，可以這么做的，但是盡量的不要有留底，因?yàn)橐髧?yán)格的，稅務(wù)局會要求你們把它調(diào)整成零，要么做無票收入，要么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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