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在的具體的什么問題。
2024 01/04 15:40
84785010 
2024 01/04 15:55
抄稅清卡怎么操作呢
郭老師 
2024 01/04 15:56
下面再上報(bào)匯總，這個(gè)就是抄報(bào)稅，反寫就是清卡。
84785010
2024 01/04 16:46
上報(bào)匯總后接著操作反寫提醒這個(gè)
郭老師
2024 01/04 16:58
你是不是沒有申報(bào)增值稅，申報(bào)了增值稅才能反寫
84785010
2024 01/04 17:22
是還沒有申報(bào)到，現(xiàn)在遇到另一個(gè)問題，小規(guī)模企業(yè)，11月的個(gè)稅沒有申報(bào)，稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)通知責(zé)令限期改正，要怎么補(bǔ)報(bào)11月的個(gè)稅呢
郭老師
2024 01/04 17:23
你沒有申報(bào)，先不要反寫，申報(bào)了之后才能反寫
工資個(gè)稅嗎？如果是的話，如果不需要增援，讓他選擇所屬期11月份在自然人電子稅務(wù)局，然后點(diǎn)下面的綜合所得申報(bào)點(diǎn)左邊報(bào)表報(bào)送，然后右邊正常申報(bào)就可以的。
84785010
2024 01/04 17:33
好的，正常工資薪金所得填1500有關(guān)系嗎
郭老師
2024 01/04 17:36
他實(shí)際工資是多少的？他得和他的銀行回單一致。
84785010
2024 01/04 17:40
沒有發(fā)過，這個(gè)只有外賬。一直沒有收入，平時(shí)增值稅也是0申報(bào)
郭老師
2024 01/04 17:40
你那工資收入也是零。
84785010
2024 01/04 17:57
有營(yíng)業(yè)的哦
郭老師
2024 01/04 18:02
那他有發(fā)放嗎？沒有發(fā)放的就是零，他和發(fā)放的得需要一致啊，讓他自己判斷一下吧。
84785010
2024 01/05 00:01
賬上有計(jì)提，也做了發(fā)放的賬務(wù)處理，但是沒有實(shí)際支付，而是掛了其他應(yīng)付款-法人
84785010
2024 01/05 00:04
以前一直是代理在做，前期賬都是這么做的，前期個(gè)稅也是按1500工資薪金報(bào)，現(xiàn)在交回來給我，我不知道這樣處理合不合理。
郭老師
2024 01/05 06:39
那就是0申報(bào)
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅
84785010
2024 01/05 08:52
就是我說的這種情況，可以按1500申報(bào)個(gè)稅嗎
郭老師
2024 01/05 08:53
最好不要這么做，因?yàn)槟闵陥?bào)的數(shù)據(jù)和你賬上的需要是一樣的，你這樣是給他熄燈了。
郭老師
2024 01/05 08:53
你這樣是給他虛增了
那你就給他發(fā)下去，賬上正常做。
84785010
2024 01/05 14:54
沒有錢發(fā)，也就這樣掛著。個(gè)人所得稅是按實(shí)發(fā)工資報(bào)的嗎
郭老師
2024 01/05 14:57
可以的，可以這么做的。
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