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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:我想問下:12月銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，沒有進(jìn)項(xiàng)，等于年底銷項(xiàng)變成了留底稅額，這樣年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
01/04 12:23
84785010 
01/04 12:27
老師:是這樣做分錄嗎？那未交增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
小菲老師 
01/04 12:28
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
84785010
01/04 12:29
老師:結(jié)轉(zhuǎn)完過去，應(yīng)交稅費(fèi)-未見增值稅 年底是個(gè)貸方的負(fù)數(shù)？這樣可以嗎？還是需要放到借方的正數(shù)啊？
小菲老師
01/04 12:30
同學(xué)，你好
轉(zhuǎn)到借方
84785010
01/04 12:41
老師:你看這樣做對嗎？
84785010
01/04 12:42
結(jié)轉(zhuǎn)完是不是本年就可以正常結(jié)賬了?。?/div>
小菲老師
01/04 12:45
同學(xué)，你好
嗯，可以的
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年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 這2個(gè)科目都有余額，怎么辦？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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年底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，年底結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么做？，借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，是這樣嗎
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年底賬面上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20；有留底，沒有交增值稅；那怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理呢
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您好，老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）年底的時(shí)候需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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老師，我之前月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是這么做的，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 我們一直都有留抵稅額 下個(gè)月 我就繼續(xù)這么做 這個(gè)月 只有銷項(xiàng) 沒有進(jìn)項(xiàng) 我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀 而且我之前結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎？
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