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附 表2的進項金額是填含稅還是不含稅的？

84785009| 提問時間：2024 01/02 17:20
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
附 表2的進項金額是填不含稅
2024 01/02 17:21
84785009
2024 01/02 17:32
現(xiàn)代服務業(yè)進項稅額加計抵扣5%，做賬時需要怎么處理呢？
家權老師
2024 01/02 17:34
計算加計抵減 借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額 　　貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸： 應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額
84785009
2024 01/02 17:36
還需要交企業(yè)所得稅嗎？
家權老師
2024 01/02 17:38
是的，需要交所得稅的
84785009
2024 01/02 17:43
”應交增值稅-進項稅額-待認證稅額“轉向認證時需要先轉入“應交增值稅-進項稅額”嗎？
家權老師
2024 01/02 17:47
是的，就是那樣做的哈
84785009
2024 01/02 18:17
轉入“應交增值稅-進項稅額”后再結轉到應交稅費-未交增值稅嗎？
家權老師
2024 01/02 20:20
把銷項稅一進項稅差額轉未交增值稅
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