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老師，今年開的發(fā)票可以做到去年的費(fèi)用去嗎
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你好，今年開的發(fā)票，對應(yīng)的支出是去年的？
01/02 15:01
84785046 
01/02 15:02
是的，去年簽的合同，但是因為沒錢付款，所以一直沒拿到對方的票
鄒老師 
01/02 15:03
你好，那 可以通過? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算?
84785046
01/02 15:05
但我們今年又付款給對方了，對方給我們開票的，我們能把今年開的票做到去年的費(fèi)用嗎
鄒老師
01/02 15:06
你好，這個費(fèi)用本來是屬于去年的，是可以通過? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算 （來計入去年費(fèi)用的）
84785046
01/02 15:10
那在發(fā)票開具時要備注是去年的嗎？
鄒老師
01/02 15:11
你好，開具發(fā)票的時候，不需要特別做什么備注的
84785046
01/02 15:16
分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款 是這樣嗎？如果不通過以前年度損益調(diào)整的話，反過來結(jié)去年結(jié)賬，可以正常做費(fèi)用嗎？
鄒老師
01/02 15:18
你好，是的，是這樣的。
這個如果是不成立的?
84785046
01/02 15:26
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款，老師這筆分錄是在2023年的12月做嗎，還是做在今年
鄒老師
01/02 15:27
你好，是今年做這個分錄才是的?
84785046
01/02 15:32
那這樣只能影響今年的利潤，不能調(diào)減去年的利潤了
鄒老師
01/02 15:33
你好，因為是通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算，所以是影響2023年的利潤，而不是影響2024年的利潤啊?
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