問(wèn)題已解決

我們新公司的裝修費(fèi)用發(fā)票回來(lái)了，涂漆的裝修普票是2月開出的，裝修門的裝修普票又是3月開出的，我是全部3月入賬加在一起攤銷裝修費(fèi)用，還是2月入2月的，3月入3月的，各項(xiàng)裝修費(fèi)用分別分?jǐn)傃b修費(fèi)用？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/14 16:59
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，可以分開計(jì)，等裝修完畢再進(jìn)行攤銷。
2018 03/14 17:02
84785026
2018 03/14 17:09
老師我們2017年12月份就裝修完了，這2月，3月份裝修的普票才回來(lái)，由于裝修分地面涂漆，安裝門，空調(diào)，等等，不是一家公司裝的，所以裝修費(fèi)用的普票開回來(lái)的時(shí)間有的是2月，有的是3月，我該各月的分開攤銷，還是加在一起按租賃合同期限分?jǐn)偅?/div>
吳月柳
2018 03/14 18:33
加一起按合同分?jǐn)?/div>
84785026
2018 03/15 11:36
老師我的裝修發(fā)票有的是2月開回的，有的是3月開回的。有的還沒有開回來(lái)。如果要一起加起來(lái)做賬，那不是回來(lái)了的現(xiàn)在也入不了賬，要等以后的票一趕回來(lái)才能入裝修費(fèi)用的賬？，
吳月柳
2018 03/15 11:46
可以先入，但攤銷可以等裝修完再攤
84785026
2018 03/15 11:50
老師我說(shuō)了，2017年12月就裝修完了，發(fā)票是2月，3月份分別都有開回來(lái)的，還有的沒有開回來(lái)，我2月開回來(lái)的入在2月份的賬上，3月份開回來(lái)的入在3月份，那還沒開回的，只等以后開回來(lái)再入賬。我的問(wèn)題是攤銷是當(dāng)月發(fā)生入賬，次月攤銷。這樣我就沒有辦法等所有裝修票回來(lái)。加一起再攤銷啊？
吳月柳
2018 03/15 11:57
那就分別攤銷，或者知道金額計(jì)提一起攤，等發(fā)票回來(lái)再附上去。
84785026
2018 03/15 11:59
不知道金額老板沒有給我，就只知道沒回來(lái)完
吳月柳
2018 03/15 12:00
那就分開來(lái)
84785026
2018 03/15 12:04
老師就分開來(lái)分?jǐn)?，還有一個(gè)問(wèn)題，比如我的裝修是2017年12月完成的，發(fā)票是2018年2月回來(lái)的第一張發(fā)票，我2月做裝修費(fèi)入賬，按理說(shuō)3月才開始分?jǐn)傎M(fèi)用。但是我的裝修2017年12月就完成了，本應(yīng)2018年1月開始分?jǐn)?。我的?wèn)題是我2月入賬要補(bǔ)計(jì)提1月、2月的分?jǐn)傎M(fèi)用不？
吳月柳
2018 03/15 12:08
如果是稅賬就不用補(bǔ)提了，因?yàn)檠a(bǔ)提不能稅前扣除，內(nèi)賬就可以
84785026
2018 03/15 12:11
老師發(fā)生在同一年的，補(bǔ)提也不能稅前扣除嗎？
吳月柳
2018 03/15 12:13
除非你能證明是在17年裝修完工，因?yàn)槎惥种徽J(rèn)發(fā)票日期
84785026
2018 03/15 12:17
老師你的意思是說(shuō)我就按發(fā)票開出日期入賬，次月開始分?jǐn)傃b修費(fèi)用。是這樣嗎？ 總之就是哪月發(fā)票回來(lái)我入哪月，次月開始分?jǐn)?，?duì)嗎？
吳月柳
2018 03/15 12:24
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