免費(fèi)問答

沒有合同的，這個(gè)活動11月結(jié)束，12月給了錢的，按道理應(yīng)該12月開票確認(rèn)收入，不跨年，可是對方老板說年后在開票，那這個(gè)怎么辦啊，這個(gè)活動的費(fèi)用，我全部在12月做進(jìn)當(dāng)前費(fèi)用了，這個(gè)收入由于要1月才開，我不知道怎么做了

您好，不焦急，有辦法 的。 這是未開票收入，現(xiàn)在12月，有點(diǎn)麻煩了，因?yàn)橄壬陥?bào)未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報(bào)不了未開票收入（負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時(shí)再開。

老師現(xiàn)在1月了，當(dāng)時(shí)老板說一月在開，就沒有開，現(xiàn)在怎么辦

如果我做為開票收入，跨年開票時(shí)紅沖，必須得那個(gè)季度有為開票收入才行是吧，可是我單位是非民單位，基本沒有什么收入也沒有什么為開票收入，怎么辦啊

未開票收入，少打了個(gè)未字

您好，也有辦法，把12月的成本做成往來科目，1月再轉(zhuǎn)為成本

不是當(dāng)期的費(fèi)用要做當(dāng)期確認(rèn)嗎，而且費(fèi)用發(fā)票已經(jīng)開給我們了，錢也付了，我怎么做往來呢

您好，借：應(yīng)付? 貸：銀行，但這有一個(gè)問題，就是發(fā)票是23年的日期，24年摘要里不要出現(xiàn)23年開票這咱字眼，把發(fā)票日期貼住，悄悄入24年費(fèi)用

不可能貼住的，光餐費(fèi)就100多張，打印在A4紙上，一張A4紙就6張發(fā)票，而且費(fèi)用我11月做了代收代付，12月紅沖了做費(fèi)用，發(fā)票貼在11月憑證上，我怎么弄啊

您好，這個(gè)好難，只能把12月紅沖了做費(fèi)用刪除，做在2024年1月了，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)，但比我們現(xiàn)在確認(rèn)收入，但24年開票又交一個(gè)增值要好

本來這些都是代收代付的，因?yàn)榛顒邮且晕覀兎敲駟挝粻款^多家企業(yè)的，合同協(xié)議上收入費(fèi)用都屬于各家企業(yè)的，發(fā)票開各家企業(yè)的，我們只是代收代付，然后收取各家企業(yè)的服務(wù)費(fèi)做收入，因?yàn)橛胁豢杀苊獾囊恍┬☆~不可分的發(fā)票開了單位的，還有收付轉(zhuǎn)賬的銀行手續(xù)費(fèi)，這些沒有辦法給企業(yè)發(fā)票的，才做了單位的費(fèi)用，還有廣告也屬于各企業(yè)的，但是有這些費(fèi)用就變成了單位的收入去抵開了單位發(fā)票的這部分金額，本來11月要全部做代收代付，但是12月發(fā)現(xiàn)這樣行不通，才改成了單位的費(fèi)用

我們是小規(guī)模，不超過30年免征的，但是12月做為開票收入，1月份在開多一張票，那不就虛開了

您好，您的意思現(xiàn)在變成我們開票給各家企業(yè)，活動費(fèi)用都開成我們公司的發(fā)票了， 那11月代收代付在12月轉(zhuǎn)費(fèi)用這個(gè)憑證改為2024年1月日期，其他沒有好辦法了，現(xiàn)在開票也不開了，又跨年

不是的，那些可以區(qū)分的費(fèi)用就直接開給各家企業(yè)，不經(jīng)過單位，只是有一萬多的各種小額費(fèi)用因?yàn)闆]辦法區(qū)分或各種原因開給了單位，還有銀行手續(xù)費(fèi)要跟各家企業(yè)算的，再加上這筆2萬的廣告收入，開票也沒有辦法十幾家企業(yè)分開開啊，最后只能是廣告由單位開，開了單位發(fā)票的收入和銀行手續(xù)費(fèi)變成單位費(fèi)用，去抵扣我開廣告的這個(gè)收入啊

您好，才2萬多，記在23年費(fèi)用里不也影響多少利潤，這個(gè)費(fèi)用和收入是不是匹配，外人不是那么容易知道的

我們單位是非民單位，沒有什么收入的，我們最后一個(gè)季度的收入才1萬多元的服務(wù)費(fèi)，如果收入多我就不糾結(jié)了

哦哦，我認(rèn)為還是把這個(gè)費(fèi)用不確認(rèn)在12月，確認(rèn)在1月，有風(fēng)險(xiǎn)（發(fā)票日期和費(fèi)用年度不一樣），但比目前這個(gè)狀況好

因?yàn)槲疫@個(gè)12月有1萬多的服務(wù)費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用也是1萬多，我不管活動的收入支出了，我直接費(fèi)用做在12月，廣告收入做其他應(yīng)付，1月開票在做收入行不行，因?yàn)橘M(fèi)用是11月的，我做到1月賬上費(fèi)用就有個(gè)跨年問題了，我是怕這樣做我會不會有責(zé)任的，感覺怎么做都有問題

您好，是的，怎么做都有問題，因?yàn)槲覀儽緛砭褪遣话礈?zhǔn)則做賬了，收入實(shí)現(xiàn)了，但不確認(rèn)收入。 直接費(fèi)用做在12月，廣告收入做其他應(yīng)付，1月開票在做收入行不行，這個(gè)方法可以，哪個(gè)方法都有糾結(jié)的地方的，這個(gè)相對來說還好一些

那不管了就這么做吧，我單位每年都審計(jì)的，是不是審計(jì)只要過了，基本就沒問題啊， 還有一個(gè)這個(gè)活動那些可以區(qū)分的費(fèi)用就直接開給各家企業(yè)，不經(jīng)過單位，只是有一萬多的各種小額費(fèi)用因?yàn)闆]辦法區(qū)分或各種原因開給了單位，還有銀行手續(xù)費(fèi)要跟各家企業(yè)算的，也是沒有發(fā)票的，再加上這筆2萬的廣告收入，開票也沒有辦法十幾家企業(yè)分開開啊，最后只能是廣告由單位開，開了單位發(fā)票的費(fèi)用和銀行手續(xù)費(fèi)變成單位費(fèi)用，去抵扣我開廣告的這個(gè)收入啊這樣的做法可行嗎

您好，1.審計(jì)只要過了，基本就沒問題，是的，稅務(wù)查賬基本也不拿憑證的，就是導(dǎo)出賬套里的數(shù)據(jù) 2.可行的