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老師，你好，我公司是房地產公司，我們12月份結轉了收入，收入包含去年匯算清繳時候調增的銷售未完工產品預計毛利額3000萬元，我馬上季度申報企業(yè)所得稅的時候可以在申報表的第4小項（加：特定業(yè)務計算的應納稅所得額）這個填去年調增的銷售未完工產品預計毛利額-3000萬元嗎？

84785026| 提問時間：2023 12/31 16:35
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蕾蕾老師LL
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學你好，預計毛利額3000萬是預繳時候填的是吧
2023 12/31 17:33
蕾蕾老師LL
2023 12/31 17:33
如果當時預繳填在4加特定業(yè)務里了
蕾蕾老師LL
2023 12/31 17:34
那么完工后結轉收入的時候，就可以填負數了
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